1.接收顾问交接票据资料,并进行整理分类 2.每月进行单据录入 3.传递已做账客户名单及票据给主办会计 4.票据粘贴,凭证打印、装订 5.每月交叉检查账务,并对有问题账务进行调整 6.将交叉互查后的账务进行整理归档
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