1、负责企业应付账款的核算工作，审核采购相关的原始凭证，如采购订单、发票、入库单等，确认应付账款的金额和账期，确保账款数据的准确性。
2、及时记录应付账款的发生和支付情况，编制相关的记账凭证，定期进行应付账款的账务核对和调整。
3、对应付账款进行账龄分析，监控账款的逾期情况。
4、编制应付账款相关的财务报表和统计报表，如应付账款明细表、余额表等，为管理层提供应付账款的账龄报告，提示潜在的风险。
5、与采购部门、供应商、财务内部其他岗位等进行有效的沟通和协调，解决应付账款相关问题。
6、根据应付账款的账期和金额，协助财务部门制定合理的资金使用计划。
7、为财务分析工作提供应付账款方面的数据和信息，支持企业的财务决策。
8、严格执行企业内部关于应付账款管理的控制制度，防范财务风险，根据工作中的实际需求和问题，提出应付账款管理流程和系统的优化建议。
9、完成领导交待的其他工作。