一、职位描述
1.定期对各事业部仓库材料采购相关的出入库单据进行收集与分类整理。（按供应商进行分类15日前完成上月的单据整理）
2.定期与供应商进行对账工作、并签订对账确认书。
3.对采购提供的《付款审批单》进行审核、确认。
4.每日接到相关采购人员提供的付款申请表及时进行供应商付款登记
5.编制材料核算有关的内部报表。（每月10日前提供《供应商应付款月统计表》）
二、职位要求
1、会计相关专业，大专以上学历；
2.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
3.思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
4.熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；