工作职责：
1、客观分析客户合同及订单情况，正确判断客户风险程度，对客户进行归类，把控剔除不良客户；
2、对于应收账款进行风险评级，并制定有效的管控措施；
3、积极主动与客户进行账款问题沟通，引导客户根据自身资产情况合理维护资信，建立融洽合作关系；
4、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收工作，建立、推进及完善逾期货款的催收流程，就客户审核、催收工作提出信用审核或操作流程的优化建议；
5、严格执行公司各项制度，并定期整理数据、客户分析总结、各类表格数据，及时准确汇报公司各项账务信息；



任职资格：
1、专科及以上学历，金融、财会、审计等相关专业优先；
2、具有较强的财务分析、风险识别及问题解决能力；
3、具备良好的逻辑思维、沟通协调能力及抗压能力；
4、具备较强的工作责任心及良好的工作态度和团队合作精神；
5、具备金融审核、分开等相关经验优先；
6、熟练操作办公软件