岗位职责：
1、负责销售单审核与核对，确保内容正确无误
2、及时准确记账，核算应收账款，确认收入，收到货款冲销应收账款，并对产生的应收款进行催账
3、每日统计应收账款，并与业务部门核对应收账款，确保账实相符，根据账龄分析以及提出预警
4、统计每日配送部门送货量，并在月出出示报表，并核算出提成
5、根据客户产生的业务审核费用
6、核对每日流水出入，对有问题的流水做登记以及查询处理
7、定期以出纳进行核对流水账目，确保账目无误
8、月末核对业务人员样品以及展厅样品，对有出入的货物进行清账处理
9、统计整月收入以及整年收入
10、对其他部门进行财务监督、协助和沟通

人员要求：
1、1-2年的内账经验
2、有财务相关专业以及以上学历
3、能熟练操作相关的财务办公软件
4、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力

上班时间：
8:30-11:30,12:30-17:30