岗位职责：
1. 负责每天单据数量与实物核对是否一致，负责每周核对在库物料账物是否相符。
2. 根据收货员提供的送检清单，认真核对供应商的每一票入库数据，数量是否一致。
3. 当月账务按照时间节点核对完成，并与财务进行再次核对数据的准确性。每周根据委外加工商提供的送货单与试产料的领料工单进行SAP系统原材料出、入账。
4. 根据委外加工商提供的总成件送货单进行SAP数据，将委外加工物料倒冲出账。
5. 每月根据委外加工商提供的月度原材料盘点表，与SAP系统中的账务数据进行核对确认，当出现差异时，在一周内确认差异原因，并汇报领导处理解决。
6. 根据工厂总成物料需求，进行原材料调拨分配给两家委外加工商（上海金鑫、昆山元崧）
7. 于对应采购员确认原材料采购订单是否满足。
8. 负责每天整理核对采购入库单据，并将黄联交给采购。
9. 物流定义，在每周四把整理核对无误的采购入库黄联交给采购，并签署交接单
10. 根据每月的生产计划、出货计划，申购对应辅料、耗材、包材等用品。
11. 负责将当天所有出入库单据进行核对整理，将每天整理单据进行汇总收纳，按周将单据的红联交于对应账务人员。
12. 盘点可以查清实际库存数量，并通过盈亏调整使库存账面数量与实际库存数量一致，定期盘点，按照固定周期（周、月、年）核对物料数量，循环盘点，根据循环盘点原则抽选一部分物料进行账与实物核对，当月做到所有物料全覆盖盘点，考虑贵重件物料成本问题，循环盘点通常对电子物料盘点的次数多，而且监督也严密。
13. 将SAP系统数据导出与仓管员核对账、卡、物的一致性。
14. 每月月末将所有确认无误的出、入库单据根据项目、月度、年度进行分类存档。当月存档的单据封存在档案柜内