1、记录应收账款的发生，包括销售发票的录入和审核，核算和记录应收账款的增减变动，确保账目准确无误。
2、定期跟踪应收账款的回款情况。
3、对应收账款进行账龄分析，提供账龄报告，为管理层提供应收账款的风险评估和预警。
4、编制应收账款相关的财务报表，如应收账款明细表、账龄分析表等，分析应收账款的周转情况，为优化信用政策和收款策略提供建议。
5、整理和保管与应收账款相关的会计凭证和文件。
6、与销售部门核对销售数据，确保销售业绩与应收账款的一致性。
7、评估应收账款的可收回性，计提坏账准备，处理确认无法收回的坏账，按照规定进行核销。
8、与销售部门沟通协调，解决应收账款管理中的问题。
9、销售合同的审核与管理，参与销售合同中关于收款条款的审查，提供财务专业意见。
10、根据应收账款的回款情况，协助进行资金预测，为企业资金安排提供参考。
10、完成上级交代的其他工作。