岗位职责：
1、供应商发票SAP系统处理；
2、下达应付账款计划并跟进；
3、配合重点供应商应付账款核对；
4、定期抽查供应商对账函回收情况及对账差异处理情况；
5、应付账款对账差异分析，价差量差的分析与跟踪处理；
6、定期出具集团各区域及事业部采购付款情况报表；
7、定期跟进风险预付账款变化情况；
8、关联方对账及会计处理；
9、定期更新相关流程文件以及SOP；
10、协助内外审计的需要。
11、严格执行各项内控政策，完成主管布置的其他工作。
岗位要求：
1、财务、会计或相关专业统招院校专科及以上学历，1年以上应付账款工作经验，具备一定的英语读写能力（CET4）；
2、具备财务、会计、税法相关知识；
3、具备上下游沟通能力、细心、有责任心；
4、熟练掌握财务软件、WORD、EXCEL、PPT等办公室软件操作，具备一定的数据分析能力。