职责简介：
1、供应商材料往来款项结算；
2、材料日记明细账；
3、供应商增值税发票；
4、临时工作任务。
工作内容：
1、及时记好供应商材料日记账，做到材料单据日清，当天上交复核主管处；
2、及时做好供应商增值税发票凭证，当月上交外帐会计处；
3、做到每月5号前与供应商对清上月货款，凭供应商红单张数结算；有采购员签字拿货的，需收回原笔迹签字的正联方可结算。
4、结账时如发现供应商所填材料单价与我方采购单价不同时，先反馈给复核主管和采购员，不可擅自决定。
5、结账时如碰到供应商红单单据丢失的，应按公司结算制度要求延迟3个月，且由双方相关领导签字再结账。
6、参与库存物料清查盘点。
7、完成领导交办的临时工作任务。
任职资格：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者，本地户口、者优先考虑。