岗位职责 ：
1.每天对一线各营业点的账单和夜审报表进行复审，将各类账单分门别类的进行归属，便于对帐和月末挂账凭证的制定。
2.按宾馆内部文件进行审核，包括账单联号、签单权限、长短款方面等审核。
3.月末为财务总监提供各单位挂账账龄分析表，负责与外单位核对往来明细账目，并按合同或协议的收款时间进行催收。
4.对内部消费或股东挂账及时处理，并请相关领导签字确认，原则上是不允许员工挂账，如有特殊情况，需及时向部门经理或总监反映。
5.在业务上，需每天与各营业点和销售部保持密切的联系，并搞好团结。如在催收过程中遇到困难，可由部门经理出面协调，或由销售代表配合。
6.负责长住户、物业方面等押金的管理，以及各单位用于消费的预付账款的管理，及时核对余额，以免超频消费，或出现坏账，给宾馆带来损失。
7.检查客账资料及余额，以免出现前台员工将客人未退的余款冒领。
8.负责统计工作，将宾馆对外的需报送统计局及旅游局的各种报表，准确及时的进行上报，并经财务总监和总经理签署后报出。
9.在审核和收账过程中，必须条理清晰，账目明确，不得出现张冠李戴现象，以免引起投诉，给宾馆声誉造成不良影响。
10.负责餐饮收银员的管理，包括替岗和业务培训等方面。
11.参与本部门的各种培训等活动。
12.完成财务总监和部门经理指派的其它工作任务。
任职条件：
1.大专以上文化程度或具有相同学历，数据概念清晰，有一定电脑操作能力。
2.熟悉财务制度和财务处理程序，能进行前台报表编制和分析。
3.熟悉工作中的一般电脑操作。
4.从事前台核算工作2年以上，工作认真细致，有较强的责任心、良好的职业道德和敬业精神。